Koen Helsen Tom Namurois Evelyne Haud'Huyze Ludo De Bruyn Inge Cornelissen Chris Marynissen Lotte Van Mechelen Rudy Bastiaenssens Marc De Smet An Stokmans Vital Lambert Wilfried Schonkeren Laila Rylant Nicole Demaerel-Recourdon Jan De Block Luc Janssens Pieter Buysse Marie Adriaensen Tayfun Genç Sophie Dieltiens Ria Van Oncen Ingrid Hoendervangers Danny Van Tiggelen Christel Janssens Koen Helsen Tom Namurois Evelyne Haud'Huyze Ludo De Bruyn Inge Cornelissen Chris Marynissen Lotte Van Mechelen Rudy Bastiaenssens Marc De Smet An Stokmans Vital Lambert Wilfried Schonkeren Laila Rylant Nicole Demaerel-Recourdon Jan De Block Luc Janssens Pieter Buysse Marie Adriaensen Tayfun Genç Sophie Dieltiens Ria Van Oncen Ingrid Hoendervangers Christel Janssens Lotte Van Mechelen Laila Rylant Evelyne Haud'Huyze An Stokmans Luc Janssens Tom Namurois Christel Janssens Koen Helsen Marc De Smet Ingrid Hoendervangers Inge Cornelissen Jan De Block Pieter Buysse Marie Adriaensen Ria Van Oncen Tayfun Genç Chris Marynissen Sophie Dieltiens Nicole Demaerel-Recourdon Vital Lambert Wilfried Schonkeren Rudy Bastiaenssens Ludo De Bruyn aantal voorstanders: 16 , aantal onthouders: 7 , aantal tegenstanders: 0 Goedgekeurd
Zitting van 15 december 2025
Openbare zitting
Openbare zitting
3. Vaststelling meerjarenplan 2026-2031 deel OCMW Kapellen en beginkrediet 2026. Goedgekeurd.
Feiten en motivering
Dit meerjarenplan beschrijft de strategische koers en beleidskeuzes van het lokaal bestuur - luik OCMW - voor de periode 2026–2031
In het meerjarenplan geeft het lokaal bestuur de doelstellingen van het beleid weer en de acties die het zal ondernemen om deze te bereiken. Er staat ook beschreven hoe de budgetten verdeeld worden om deze doelstellingen te kunnen realiseren.
Het meerjarenplan wordt opgemaakt in het eerste jaar van een bestuursperiode en loopt daarom vanaf het tweede jaar van de huidige legislatuur tot en met het eerste jaar van de volgende legislatuur.
Het meerjarenplan vormt de planningsfase van de zogenaamde beleidscyclus. De opmaak ervan is het resultaat van intensief samenwerken tussen bestuur en administratie. Een meerjarenplan en begroting opmaken is immers een complexe oefening.
De start van dit project werd gevormd door een omgevingsanalyse en een inspiratienota vanuit het management.
Het bestuursakkoord was de basis voor de verdere opmaak. Het meerjarenplan vertaalt de beleidslijnen en thema’s hiervan in beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en welke middelen hiervoor kunnen ingezet worden.
Het voorgelegde meerjarenplan 2026-2031 betreft het deel financiële nota deel OCMW binnen het lokaal bestuur.
De financiële nota bevat volgende documenten
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om het meerjarenplan deel OCMW vast te stellen
Juridisch kader
● Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, deel 2, titel 4 beleids- en beheerscyclus van de gemeente en het OCMW, hoofdstuk 1: beleidsrapporten, artikel 249- 256
● Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen, gewijzigd door het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 2023
● Ministerieel besluit van 26 juni 2018, gewijzigd door het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 2023, tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
● Omzendbrief KBBJ/ABB 2025/1 van 18 juli 2025 betreffende de strategische meerjarenplannen 2026-2031 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus
● Bestuursakkoord 2025-2030, ter kennisgeving voorgelegd in zitting van 20 januari 2025 aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn
● Ontwerp meerjarenplan 2026-2031
Financiële gevolgen
● Het meerjarenplan is het financieel sluitstuk van alle budgettaire vooruitzichten over de periode 2026-2031.
Besluit
STEMMING :
16 stemmen voor: An Stokmans (Open VLD), Koen Helsen (Open VLD), Luc Janssens (Open VLD), Evelyne Haud'Huyze (Open VLD), Lotte Van Mechelen (Open VLD), Pieter Buysse (Groen), Tom Namurois (Vooruit), Marc De Smet (Open VLD), Ria Van Oncen (Open VLD), Tayfun Genç (Open VLD), Inge Cornelissen (Open VLD), Christel Janssens (Groen), Laila Rylant (Open VLD), Marie Adriaensen (Vooruit), Ingrid Hoendervangers (Open VLD) en Jan De Block (Open VLD).
7 onthoudingen: Vital Lambert (N-VA), Chris Marynissen (Vlaams Belang), Ludo De Bruyn (Vlaams Belang), Wilfried Schonkeren (N-VA), Nicole Demaerel-Recourdon (N-VA), Sophie Dieltiens (N-VA) en Rudy Bastiaenssens (Vlaams Belang).
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het deel van het meerjarenplan 2026-2031 en het beginkrediet 2026 deel OCMW vast.
Budgettair resultaat | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
I. Exploitatiesaldo | -3.165.231 | -3.209.459 | -3.261.798 | -3.345.207 | -3.402.255 | -3.480.629 |
a. Ontvangsten | 5.496.280 | 5.687.949 | 5.684.857 | 5.730.448 | 5.745.545 | 5.824.282 |
b. Uitgaven | 8.661.512 | 8.897.408 | 8.946.654 | 9.075.654 | 9.147.800 | 9.304.911 |
II. Investeringssaldo | -324.000 | -41.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
a. Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Uitgaven | 324.000 | 41.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
III. Saldo exploitatie en inv | -3.489.231 | -3.250.459 | -3.279.798 | -3.363.207 | -3.420.255 | -3.498.629 |
IV. Financieringssaldo | -37.899 | -39.588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a. Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Uitgaven | 37.899 | 39.588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Budg res boekjaar | -3.527.131 | -3.290.047 | -3.279.798 | -3.363.207 | -3.420.255 | -3.498.629 |
VI. Gecumbudg res vorig jaar | -2.598.378 | -3.440.947 | -4.046.432 | -4.641.667 | -5.320.312 | -6.056.005 |
VII. Gecumuleerd budg res | -6.125.509 | -6.730.994 | -7.326.229 | -8.004.874 | -8.740.567 | -9.554.634
|
III. AFM | -3.203.131 | -3.249.047 | -3.261.798 | -3.345.207 | -3.402.255 | -3.480.629 |
Register der bekendmakingen
Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.
Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.
Deze "bundel" bestaat uit:
De inhoud van de publicatie op het moment dat deze werd uitgevoerd.
Een unieke identificatie van de gebruiker die de actie heeft uitgevoerd.
De tijdstempel waarop de actie heeft plaatsgevonden.
Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.